1. ieteikums: kā sagatavot produkta pārskatu
1. ieteikums: kā sagatavot produkta pārskatu
Preču atbilde ir dokuments, arkuru palīdzību jūs varat izsekot preču kustībai starp uzņēmumiem vai pārdevējiem. Tajā pašā laikā uzņēmumā jāpiedalās pilnvarotai personai, kurai ir noteikta materiāla atbildība par nosūtīto un saņemto produktu daudzumu.
Instrukcijas
1
Ievadiet preces galvenes augšējā labajā stūrī ziņojums: "Vienota forma Nr. ТОРГ-29". Zemāk rakstīt bāzes veidošanās dokumenta: "Apstiprināts ar Valsts statistikas komitejas Krievijas", un pēc tam ievadiet šo bāzi, datumu stājās spēkā.
2
Ievadiet uzņēmuma pilnu sarkano vārdudokumenta rindiņas. Atzīmējiet struktūrvienību. Iepriekš minētās informācijas labajā pusē aizpildiet nelielu tabulu. Ievadiet tajā nepieciešamos kodus: OKUD, OKPO formu, OKPD darbības veidu un norādiet darbības veidu.
3
Ierakstiet lapas vidū: "Preču atskaite". Pēc tam ierakstiet dokumenta kārtas numuru. Tālāk tajā pašā rindā norādiet apkopošanas datumu ziņojums un atzīmējiet datumus, no kuriem sākas un beidzas pārskata periods.
4
Uzrakstiet zemāk: "Finansiāli atbildīgā persona" un aizveriet šīs personas vārdu un amatu. Tajā pašā rindā norādiet personāla numuru labajā pusē.
5
Padarīt galdu. Pirmajā slejā ierakstiet galveni: "Produkta nosaukums". Atdaliet otro kolonnu divās vienādās daļās un ierakstiet to nosaukumu pirmajā rindā: "Dokuments". Papildus šīs slejas pirmajā slejā ierakstiet "datums" un otrajā "skaitlis". Trešā galvenā sleja ir "Summa". Pēc tam atzīmējiet vienības, kurās summa tiks norādīta (piemēram, rubļos).
6
Uzrakstiet pēdējās slejas nosaukumu: "Grāmatzīmes". Pēc tam ievadiet visu nepieciešamo informāciju tabulā. Atzīmējiet atlikumu sākumā un pēc tam pārskata perioda beigās un norādiet pagasta apjomu. Pēdējās divas tabulas rindiņas ir veltītas gala aprēķiniem par ierašanos un pārējo preču skaitu.
7
Pārskatu nodod pārskatīšanai grāmatvedības departamentam. Pieņemot pārskatu, galvenajam grāmatvedim personas klātbūtnē, kas sagatavoja šo dokumentu, jāpārbauda, vai visi minētie dokumenti ziņojumā ir pievienoti, neatkarīgi no tā, vai šo dokumentu datumi atbilst pārskata periodam, un vai paša preču pārskats ir pareizi izdots. Pēc tam grāmatvedis pierakstīs abās dokumenta kopijas ziņojums to pieņemot un norādot datumu.
Padoms 2: kā atgriezt naudu no LLC
Kompensācijas situācija visbiežākrodas pēc pārdošanas līguma stāšanās spēkā saistībā ar nepietiekamas kvalitātes preču iegādi. Pārdevējs var veikt šo darbību caur kases organizāciju vai norēķinu kontu. Ja nauda tiek atgriezta skaidrā naudā, ir jāņem vērā peļņas periods: pirkšanas dienā vai vēlāk. Pirmajā gadījumā nauda tiek izsniegta no pamatdarbības kases, otrajā - no galvenās.
Instrukcijas
1
Izlasiet pārdošanas līgumu, kasbūtu jāraksta, ar kādiem nosacījumiem, pamatojoties uz kuriem normatīvajiem aktiem un ar kādiem nosacījumiem preces tiek atdotas, zaudējumu atlīdzināšana vai naudas atmaksāšana pilnībā un līguma izbeigšana.
2
Uzrakstiet pieteikumu divos eksemplāros ar nosaukumupārdevēja organizācijas vadītājs par preču atpakaļnosūtīšanu, atklātajiem pārkāpumiem un līdzekļu atdošanas metodi, atsaucoties uz pārdošanas līgumu un tiesību aktiem. Pieteikumam pievienojiet čeku, kvīti vai maksājuma uzdevumu, lai veiktu piegādi. Jūsu pieteikuma kopijā pārdevēja organizācijas vadītājam ir jāparaksta un jāapstiprina datums. Šis dokuments ir pamats, lai izveidotu skaidras naudas norēķinu no apgrozības, lai saņemtu kompensāciju.
3
Ja jums ir darbinieks, kas atrisina atmaksas jautājumus, uzrakstiet viņam pilnvaru, lai viņš varētu pārstāvēt uzņēmuma intereses pārdevēja organizācijā.
4
Atgriežot preces, pārdevējam jāiesniedz deklarācija par saņemšanu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru viņš dod jums, otrais attiecas uz preču pārskatu.
5
Saņemot līdzekļus, jums vai jūsu pārstāvim ir jāuzrāda preču pavadzīmes pārdevēju grāmatas.
6
Ja nauda tiek atgriezta no kases, pārbaudot CMC, tad šajā dokumentā pārdevējam ir jāparaksta pārvaldnieka paraksts un jāizdod akts KM-3 formā.
7
Ja kompensācija ir nono galvenā kases aparāta, pārdevējs sagatavo kabatas skaidras pasūtījumu (F. Nr. КО-2), kurā jums vai jūsu pārstāvim jāparaksta datums un jāuzraksta summa, kas saņemta ar vārdiem.
8
Pamatojoties uz pārdevēja atgriežamo rēķinu, pieteikumu par preču atdošanu un skaidras naudas saņemšanu, sastāda naudas čeku.
9
Ja jums nav kases čeku, pirkuma faktu var apstiprināt ar citiem dokumentiem (pārdošanas kvīts, garantijas kupons utt.).
10
Ja atdošana notiek, izmantojot norēķinu kontu, pārdevējs pārsūta līdzekļus, pamatojoties uz preču atpakaļnosūtīšanas pieteikumu, atmaksājamu rēķinu.
11
Ja esat saņēmis līdzekļus, kas iepriekš ir samaksāti no norēķinu konta piegādātājiem un darbuzņēmējiem, aizpildiet sekojošus ierakstus: Дт. 51 - Cr 60.01.
12
Ja jūs veicat avansa atdošanu no piegādātājiem un darbuzņēmējiem, paziņojumi būs šādi: Dr. 51 - Ct. 60.02.
